--- title: Actualización y nuevas funcionalidades [20260924] description: Actualización y nuevas funcionalidades [20260924] --- [Saltar al contenido](https://ayuda.relbase.pe/actualización-y-nuevas-funcionalidades-20260924#main-content) Español - México Traducciones de Mostrar submenú para ![logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd (1).webp\]](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd%20(1).webp?height=31&name=logo-relbase-normal@2x-3cb41ff14952911c096f1fce4346e95337a2289d0c98414c667897f37b9f11dd%20(1).webp) Abrir navegación principal Cerrar navegación principal - Español - México Traducciones de Mostrar submenú para - Ir a relbase.pe Ir a relbase.pe Hola. ¿Te ayudamos a encontrar lo que necesitas? - No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío. 1. [Centro de ayuda Perú](https://ayuda.relbase.pe/?hsLang=es-mx) 2. [Novedades](https://ayuda.relbase.pe/novedades?hsLang=es-mx) 3. [Actualizaciones del sistema](https://ayuda.relbase.pe/novedades?hsLang=es-mx#actualizaciones-del-sistema) # Actualización y nuevas funcionalidades \[20260924\] ## Resumen de las últimas novedades implementadas en relBase #### Nuevas funcionalidades **1. Inventario → Ajuste de inventario → Aviso cuando el N° de documento ya fue usado** Al escribir el N° de documento en un ajuste de inventario de entrada, si ese número ya se usó antes en la empresa aparece un **aviso amarillo** indicándolo. Sirve para detectar a tiempo que la mercadería de esa factura ya se había ingresado. - El aviso **no bloquea**. Si efectivamente necesita repetir el número, puede guardar igual. - Reconoce también los folios que entraron por carga masiva, no solo los digitados. - Funciona tanto en el ajuste normal como en el ingreso por código de barra. [![image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM (1)](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp?width=250&height=43&name=image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp)](https://ayuda.relbase.pe/c%C3%B3mo-agregar-stock-manualmente-a-mi-inventario?hsLang=es-mx) **2. Ventas → Restricción para emitir documentos sin stock** La restricción de vender sin stock, que antes solo existía en el punto de venta, ahora también se puede activar para el **módulo Ventas**. Con ella encendida, el sistema no deja emitir un documento que descuenta inventario si no hay stock disponible. - **Nace apagada.** Ninguna empresa cambia de comportamiento al desplegar: hay que activarla en **Configuración**. - Es **independiente** de la del punto de venta. Activar una no activa la otra. - Cubre factura, boleta y nota de venta. Las notas de crédito y de débito nunca se bloquean, porque reponen stock. - **No aplica** a documentos emitidos por API, por integraciones de ecommerce ni desde el portal de clientes. - También aplica al **editar** una nota de venta, no solo al crearla. Se mide contra el stock neto real, descontando primero lo que la nota ya tenía reservado. [![image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM (1)](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp?width=250&height=43&name=image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp)](https://ayuda.relbase.pe/c%C3%B3mo-activar-la-restricci%C3%B3n-para-emitir-documentos-sin-stock-desde-ventas?hsLang=es-mx)   **3. Ventas → Modal "Info documento" con el usuario que emitió** En el detalle de documentos electrónicos, cotizaciones y órdenes de trabajo hay un botón que muestra **quién creó el registro**, la fecha y hora de creación, el vendedor y la fecha de emisión. Pensado para controles internos y auditorías. [![image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM (1)https://ayuda.relbase.pe/modal-info-documento](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp?width=250&height=43&name=image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp)](https://ayuda.relbase.pe/modal-info-documento?hsLang=es-mx) **4. Compras → Observaciones por defecto en órdenes de compra** En **Configuración → General** se puede escribir un texto de observaciones que se precarga automáticamente en cada orden de compra nueva. - Solo se precarga al crear la orden. Las órdenes ya guardadas conservan su texto. - El usuario puede editar o borrar el texto precargado en cada orden. [![image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM (1)](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp?width=250&height=43&name=image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp)](https://ayuda.relbase.pe/c%C3%B3mo-generar-una-orden-de-compra?hsLang=es-mx)   **5. Integraciones → Mercado Libre: no descontar los cupones que financia el marketplace** En la configuración de la integración con Mercado Libre hay un nuevo check para que los cupones financiados por Mercado Libre **no bajen el total de la boleta**. Antes el cupón completo se descontaba siempre, aunque el vendedor recibiera la venta completa. - **Viene apagado** para todas las empresas. Hasta que lo activen, se sigue descontando el cupón completo. - Una empresa que hoy espera ver el cupón completo descontado no cambia de comportamiento si no toca el check. - El desglose del descuento se ve en el modal de productos de Pedidos web. #### **[![image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM (1)](https://ayuda.relbase.pe/hs-fs/hubfs/image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp?width=250&height=43&name=image-png-Jun-09-2026-09-16-40-7166-PM%20(1).webp)](https://ayuda.relbase.pe/c%C3%B3mo-configurar-el-descuento-de-cupones-de-mercado-libre-en-tus-documentos?hsLang=es-mx)** #### **Otras Mejoras** **API v2 → Consulta de traspasos entre bodegas y webhooks** Ahora es posible consultar el listado y el detalle de traspasos entre bodegas (con sus líneas, lote o serie y stock actual en origen y destino), y suscribirse a los avisos de traspaso creado y anulado. - Los integradores que ya reciben webhooks no reciben los nuevos avisos hasta suscribirse explícitamente. - El buscador web de traspasos ya no falla al escribir un guion, y anular un traspaso ya anulado responde con error en vez de devolver el stock por segunda vez. **API v2 → El flujo client\_credentials deja de figurar como soportado** La documentación de la API ahora indica que el flujo `client_credentials` no es compatible con la API v2. El comportamiento de la API no cambia. #### **Corrección de errores** ##### **Ventas → Documentos duplicados** - **Notas de venta:** trabajando en dos pestañas, o sin esperar la aceptación, se podía generar más de un documento sobre la misma nota de venta. Ahora una nota con documento vinculado no permite generar otro, considerando también las órdenes de servicio. La nota vuelve a estado Pendiente solo si no le queda ningún documento vinculado. ##### **Ventas → Comisiones y vendedor** - ##### **Comisión en cero al facturar desde guía:** las facturas emitidas a partir de una guía de despacho quedaban con comisión de vendedor y de canal en cero. Corregido para los documentos que se emitan desde ahora. - **Comisión duplicada:** al recalcular, la comisión se sumaba en lugar de reemplazarse, lo que inflaba el reporte de ventas por vendedor. Ahora se recalcula solo cuando corresponde y no se duplica. Las filas editadas manualmente se respetan. - **Vendedor sugerido:** al generar un documento a partir de otro, se proponía al usuario conectado en lugar del vendedor original. Ahora se sugiere el vendedor del documento de origen, o quien lo creó si no tiene vendedor, y puede modificarse antes de emitir. Aplica al pasar de cotización, nota de venta u orden de trabajo a guía; de guía a factura; y de documento o cotización a orden de trabajo. - **Inventario → Costo del producto al refacturar una guía** Al anular una factura con nota de crédito y volver a facturar la guía, la segunda factura salía con costo cero y el margen del reporte quedaba inflado. Ahora el costo promedio se conserva. Los productos que ya quedaron con costo cero por esta causa no se corrigen automáticamente; si detecta alguno, contacte a soporte para revisarlo. ##### **Reportes** - **Nota de venta con guía generada:** al generar una guía desde una nota de venta, la nota desaparecía de los reportes aunque no estuviera facturada. Ahora sigue apareciendo hasta que la guía se facture, y desde ese momento se excluye para no contar la venta dos veces. Aplica a Ventas Totales normal y avanzado, Ventas por Cliente, Ventas por Vendedor y Más Vendidos. Además, estos reportes cargan más rápido en empresas con mucho historial. - **Ventas Totales Avanzado:** al filtrar por sucursal, el ítem Devoluciones y Descuentos mostraba el total de toda la empresa. Ahora las notas de crédito respetan la sucursal seleccionada. ##### **Integraciones** - **Documentos adjuntos → Estado "Anulado":** los pedidos cuyo documento fue anulado con nota de crédito aparecían como "Rechazado" o "Pendiente". Ahora se muestran como **"Anulado"**, y los porcentajes del Panel no cambian. - **Resumen de integraciones → Nombre completo del producto:** en la tabla "Qué se vende en cada canal", las variantes mostraban solo su descripción (por ejemplo, "Rojo / M"). Ahora se muestra el nombre del producto junto a la variante. Algunos productos muy antiguos pueden seguir mostrando el nombre corto. ##### **Configuración → General → Documento tributario de la nota de venta** - Una vez elegida factura o boleta como documento por defecto de la nota de venta, no era posible volver a dejarlo sin selección. La opción vacía está disponible nuevamente. ##### **Facturación recurrente → Correo "Responder a"** - El campo aceptaba valores con espacios, lo que hacía fallar el envío. Ahora se valida el formato al modificar el campo. ##### **Inicio de sesión → Validación de captcha** - El mensaje *"La validación del captcha expiró"* aparecía sin culpa del usuario, por ejemplo al tener la página abierta un tiempo o usar un gestor de contraseñas. Ahora la validación se realiza al presionar el botón, y el mensaje indica cuándo sirve recargar la página. Aplica a Iniciar sesión, Recuperar clave y la pantalla pública de consultas. Si tienes más preguntas o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos a través de **[contacto@relbase.pe](mailto:contacto@relbase.pe)**. - [Primeros Pasos](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#main-content) - [Paso 1: Nuevos productos](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-1-nuevos-productos) - [Paso 2: Carga de stock](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-2-carga-de-stock) - [Paso 3: Crear clientes](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-3-crear-clientes) - [Paso 4: Realizar ventas](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#paso-4-realizar-ventas) - [Personaliza tu cuenta](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#personaliza-tu-cuenta) - [SUNAT](https://ayuda.relbase.pe/primeros-pasos?hsLang=es-mx#sunat) - [Clientes](https://ayuda.relbase.pe/clientes?hsLang=es-mx#main-content) - [Creación y edición](https://ayuda.relbase.pe/clientes?hsLang=es-mx#creaci%C3%B3n-y-edici%C3%B3n) - 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