Medios de pagos manuales

Funcionalidad válida para empresas que permiten la elección de documentos por parte del cliente al comprar

Para comprender mejor la gestión de pedidos y documentos en tu integración, sigue estos pasos:

 

1. Pedidos Pendientes de Pago:

Cuando un pedido se genera en tu integración con la forma de pago "transferencia electrónica" (pendiente de pago), estos pedidos se reflejarán como "Notas de Venta" en el Módulo de "Pedidos Web" > "Pre-facturación". Aquí se crea una nota de venta que "reserva" el stock mientras se confirma la compra.

2. Actualización de Estado a Pagado:

Una vez que el estado del pedido se actualiza a "Pagado" desde su integración, la boleta o factura se generará automáticamente para el pedido web que tenía la nota de venta. Este pedido se trasladará de "Pre-facturación" a "Facturación".

 

3. Manejo de Pedidos Cancelados:

En caso de que un pedido sea cancelado, estos pedidos se listarán en el Módulo de "Pedidos Web" > "Pre-anulación". Aquí, la empresa puede determinar si debe anular o no la nota de venta correspondiente.